PEI - POA

Martes, 29 de Enero de 2019 00:00 |

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Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020

Programa Operativo Anual
Programado, Ejecutado y Resultados
AUDITORÍA
RESUMEN EJECUTIVO - POA GESTIÓN 2018
RESUMEN EJECUTIVO UAI N°002/2018: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 003/2018, AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2017, CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 004/2017 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 005/2018, “AUDITORIA OPERATIVA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA”
INFORME: UAI Nº 006/2018,“SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE UDAPE AL 30/06/2017
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 007/2018, “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO” DE UDAPE.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2018, “AUDITORÍA ESPECIAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” GESTIÓN 2017.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 010/2018, “AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS” GESTIÓN 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 011/2018, “SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2017 Y UAI 004 2018 SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”.
RESUMEN EJECUTIVO: UAI Nº 012/2018, “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO ANÁLISIS DE TEMAS DE COYUNTURA A REQUERIMIENTO, DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017".
2017
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 001/2017, “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2016
RESUMEN EJECUTIVO UAI N°002/2017: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 003/2017, AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016, CONTROL INTERNO
“SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 004/2016 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015”
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 006/2017, “VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJ INST gestión 2016
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 007/2017, “Declaración Jurada de Vienes y Rentas de los Funcionarios de UDAP gestión de 2016"
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 008/2017, “Informe de Seguimiento a POA Anual de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE primer semestre de 2017"
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 010/2017,“INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO” DE UDAPE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 013/2017, EVALUACIÓN DEL CICLO DE EGRESOS PERIODO 2 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017”

2016
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 008/2016, “SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) GESTIÒN 2015".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 010/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS (SP) GESTIÓN 2015".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 011/2016, “SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES”, PERIODO DE 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 012/2016, “SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014.